Доклад: Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы

Таблица 5. Расходы на электроэнергию

Наименование показателя	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб/час	Затраты на 1 кг дигидрокверцитина
Электроэнергия	КВт* час	158	2.1	331,8

Стоимость расходования других ресурсов в течение календарного года приведены по факту 2009 года в таблице 6.

Таблица 6. Состав основных производственных расходов по данным за 2009 год.

№ п.п.	Составляющие оборотных средств	Периодич-ность в год	Cумма в год, рублей	Сумма в месяц, рублей	Сумма с 1.04.11 г.
1.	Теплопотребление	12	720900	60075	120150
2.	Водопотребление	12	21360	1780	6230
4.	Транспортные расходы	12	40050	3337	3400
5.	Услуги связи	12	80100	6675	6700
6.	Хозяйственные расходы	12	26700	2225	7800
7.	Командировочные расходы	12	71200	Раз в кварт. 17800	Раз в кварт. 20000
8.	Представительские расходы	12	80100	6675	6700
9.	Услуги сторонних организаций	12	133500	11125	12000
10.	Обучение и повышение квалификации кадров	12	26700	2225	7800
11.	Расходы на безопасность и охрану	12	34710	2892	10100
12.	Заработная плата персонала	12	995910	Табл.12	Табл.12
	Сырье и материалы
13.	Основное сырье и материалы	2	5607000		19624500
14.	Вспомогательные материалы и тара	2	678180		2400000
15.	Зап. части, комплектующие, прочие МБП	1	640800		2240000

Цеховые (переменные) расходы вспомогательных материалов на производство 1 кг дигидрокверцитина составляют 4091,8 рублей. Всего фактическая себестоимость производства 1 кг продукта равняется в среднем 12165 рублей.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ДИГИДРОКВЕРЦИТИНА

Целью производства биологически активных добавок (БАД) на основе дигидрокверцитина является реализация готовых форм продукции на рынке конечного потребления.

Планируется увеличение выпуска БАД в виде продукта под названием «Лавиокард» - дигидрокверцитин (дигидрокверцетин) чистотой 92% в смеси с витамином С, капсулированный, в капсуле: 0,02 г дигидрокверцитина и 0,02 г витамина С, в блистерах по 10 шт., по 6 блистеров в потребительской упаковке.

При этом состав затрат на производство 1 потребительской упаковки продукции выглядит следующим образом:

Таблица 7. Состав затрат на производство БАД «Лавиокард»

№ п.п.	Вид сырья	Ед. изме-рения	Потребляемое количество для производства 1 потребитель-ской упаковки	Цена за единицу, долл. США	Сум-ма, долл. США	% от затрат на сырье и материалы
1.	Производство дигидрокверцетина	кг	0,0012	455,6	0,55	72
2.	Расходы на другие компоненты	кг	0,0012	50	0,06	7
3.	Расходы на упаковку	шт	1	0,01	0,01	1
4.	Ра сходы на таблетирование/капсулирование, блистерование	блистер	6	0,01	0,05	7
5	Расходы на хранение	коробка	0,005	1,1	0,01	1
6	Расходы на рекламу и маркетинг				0,03	5
7	Прочие расходы				0,05	7
	ИТОГО				0,76	100

При курсе 1 долл.=26,7 рублей, себестоимость Лавиокарда составит 20,0 рублей за одну потребительскую упаковку. Цена продажи установлена в размере 54 рубля.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26