Доклад: Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы

Наименование	Расход	(руб.)
Материалы и комплектующие		~PE_Get( 8,1,0){8,891.80}
Вода деионизированная	~PE_Get( 8,1,0,1){500}	~PE_Get( 8,1,0,3){225.00}
Лиственница Даурская (пни)	~PE_Get( 8,1,1,1){100}	~PE_Get( 8,1,1,3){467.00}
Метилтретбутиловый эфир	~PE_Get( 8,1,2,1){32}	~PE_Get( 8,1,2,3){1,148.00}
Спирт этиловый	~PE_Get( 8,1,3,1){80}	~PE_Get( 8,1,3,3){1,920.00}
Цеховые издержки	~PE_Get( 8,1,4,1){1}	~PE_Get( 8,1,4,3){4,800.00}
Электроэнергия	~PE_Get( 8,1,5,1){158}	~PE_Get( 8,1,5,3){331.80}
Сдельная зарплата		~PE_Get( 8,2,0){0.00}
Другие издержки		~PE_Get( 8,3,0){0.00}
Всего		~PE_Get( 8,5,0){8,891.80}

Использование сдельной зарплаты при производстве продукции не применяется. Используется, как уже указывалось, система премирования и поощрения. Контроль за уровнем зарплаты ведется исходя их данных по фактической себестоимости. Стоимость материалов и комплектующих для производства дигидрокверцитина, БАДа Лавиокарда, Лариксина и биополимера в расчетах принята следующая:

Наименование	Ед. изм.	Цена(руб.)
Сырье, материалы	кг	~PE_Get( 13,0,0){}
Лиственница Даурская (пни)	кг	~PE_Get( 13,1,0){4.670}
Спирт этиловый	кг	~PE_Get( 13,2,0){24.000}
Компоненты для Лавиокарда	кг	~PE_Get( 13,3,0){1,335.000}
Метилтретбутиловый эфир	кг	~PE_Get( 13,4,0){35.000}
Вода деионизированная	л	~PE_Get( 13,5,0){0.450}
Электроэнергия	КВт/час	~PE_Get( 13,6,0){2.100}
Цеховые издержки	руб	~PE_Get( 13,7,0){4,800.000}
Упаковка	шт	~PE_Get( 13,8,0){0.260}
Таблетирование	процесс	~PE_Get( 13,9,0){0.260}
Хранение	коробка	~PE_Get( 13,10,0){28.600}
Реклама	пакет	~PE_Get( 13,11,0){0.780}
Прочие расходы	доля	~PE_Get( 13,12,0){1.300}
Дигидрокверцетин	кг	~PE_Get( 13,13,0){12,165.000}

Для простоты использования данных о фонде заработной платы в расчетах принято, что специальности и должности в плане по персоналу с цифрой (1) применяются в период работы только завода первой очереди, с цифрой (2) указывается количество персонала на обоих заводах.

Должность	Кол-во	Зарплата	Платежи
		(руб.)
Управление
Аппарат управления 1	~PE_Get( 14,0,1){4}	~PE_Get( 14,0,2){15,000.00}	~PE_Get( 14,0,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.}
Аппарат управления 2	~PE_Get( 14,1,1){6}	~PE_Get( 14,1,2){15,000.00}	~PE_Get( 14,1,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.}
Производство
Производственный отдел 1	~PE_Get( 14,2,1){32}	~PE_Get( 14,2,2){15,000.00}	~PE_Get( 14,2,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.}
Производственный отдел 2	~PE_Get( 14,3,1){88}	~PE_Get( 14,3,2){15,000.00}	~PE_Get( 14,3,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.}
Служба технолога 1	~PE_Get( 14,4,1){10}	~PE_Get( 14,4,2){15,000.00}	~PE_Get( 14,4,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.}
Служба технолога 2	~PE_Get( 14,5,1){14}	~PE_Get( 14,5,2){15,000.00}	~PE_Get( 14,5,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.}
Финансово-экономич.отдел 1	~PE_Get( 14,6,1){8}	~PE_Get( 14,6,2){15,000.00}	~PE_Get( 14,6,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.}
Финансово-экономич. отдел 2	~PE_Get( 14,7,1){10}	~PE_Get( 14,7,2){15,000.00}	~PE_Get( 14,7,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.}
Обслуживающий персонал 1	~PE_Get( 14,8,1){18}	~PE_Get( 14,8,2){13,350.00}	~PE_Get( 14,8,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.}
Обслуживающий персонал 2	~PE_Get( 14,9,1){47}	~PE_Get( 14,9,2){13,350.00}	~PE_Get( 14,9,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.}
Маркетинг
Отдел маркетинга	~PE_Get( 14,10,1){4}	~PE_Get( 14,10,2){15,000.00}	~PE_Get( 14,10,4){Ежемесячно, весь проект}

Также разделены и общезаводские и общехозяйственные расходы. В целом с момента начала работ по проекту до момента пуска завода второй очереди пройдет 19 месяцев. Поскольку объем производства вырастет в 3,5 раза, то этот коэффициент использован для тех расходов, которые связаны с увеличением объемов работ в связи с этим.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26