Дипломная работа: Бизнес-план как составная часть стратегического плана организации

Таблица 2.7

Подробное описание потребности в персонале и зарплате

Категория работников		Число работников		Тарифная Ставка, руб.	Фонд рабочего времени, час.	Затраты на зарплату, руб.
1. Работники основного производства.
1.1.Водитель		20		105,0	144	15120
2.Работники вспомогательного производства.
2.1Ремонтник		2		40,0	112	4480
2.2.Техник		2		40,0	112	4480
2.3.Медик		2		80,0	112	8960
2.4.Сторож		2		45,0	112	5040
2.5Электрик		2		45,0	112	5040
	3.Специалисты и служащие
	3.1.Директор		1	400,0	100		40 000
	3.2.Администратор		1	150,0	160		24 000
	3.3.Главный бухгалтер		1	150,0	160		24 000
	3.5.Диспетчер		3	95,0	160		15 200

Далее рассчитаем себестоимость продукции, исходя из того, что в месяц таксопарк может выполнять 2750 поездок. Результаты отразим в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Себестоимость

Показатель		2008г. при объёме производства 2750 поездок.
		На ед. продукции	Всего
1.Объём продаж от реализации		418,18	1150 000
2.Себестоимость		-	-
2.1.Сырье и материалы		23,71	65 200
2.2 Затраты на З.П.		179	492 000
2.3.Отчисления в ПФ		25,05	68 880
2.4.Амортизация		172	39 417
2.5.Расходы на рекламу		0,91	2500
2.6.Арендная плата		10,91	30 000
Итог по разделу 2		411,50	697 997
3.Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности (УСН)	16,12		44 333
Итог по разделу 3	16,12		44333
4.Балансовая прибыль	-		452003
6.Чистая прибыль	-		407670

По данным таблицы 2.8 видно, что весь объём продаж от реализации составило 1150 000руб., т.е. на 1поездку в среднем 418,18 руб., казалось бы, высокая цена, но исходя из того, что автобус берет 350руб./час (не менее 3-х часов, что составило 1050руб.), цена не будет превышать норму. Тем самым подымает конкурентоспособность.

Организационный план

Предприятие «Скорость» - общество с ограниченной ответственностью ведет свою деятельность на основе ГК РФ, устава, учредительного договора.

Фирма «Скорость» имеет лицензию номер 170605 от 14.12.2003г. Деятельность – сфера услуг.

Адрес: город Новосибирск 630088 ул. Зорге 69, офис 9

Директор: Хворостова Татьяна Геннадьевна тел (383)342 81 17

Учредители:

Директор Хворостова Татьяна Геннадьевна, 25 лет

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10