Дипломная работа: Инвестиционный проект по развитию производства гофротары

Итого общая сумма первоначальных затрат на технологическое оборудование: 34463885 у. е.

Общие затраты по проекту реконструкции и запуска нового завода представим в таблице 9.

Таблица 9. Общие затраты по проекту реконструкции и запуска нового завода

Наименование статьи затрат	Стоимость, у. е.
Строительство и коммуникации
Отделка	5 000 00
Реконструкция здания	11 040 000
Коммуникации (электричество, газ, очистные)	11 500 000
Услуги строительной организации	9 200 000
Оборудование
Оборудование	34463885
Отгрузка готовой продукции (2 башенных крана КБ-100)	2 300 000
ИТОГО	69003885

Таблица 10. Расчет на 1 тонну производства картона

Макулатура, тонн	1,1
Пар, тонн	2
Электричество, кВт	600–800
Вода, куб. м2	15–20

Основываясь на данных маркетинговых исследований, можно прогнозировать успешную конкуренцию на рынке Северо-запада и Москвы при следующем ассортименте продукции и ценах:

Таблица 11. Оптимальный ассортимент продукции

Наименование	Удельный вес в общем объеме выпуска%		Конкурен-тоспособ-ная цена у. е. за тыс. коробок.
Гофрированный картон А-Ф1	25	35	6 900
	5		7 360
	5		11 500
Гофрированный картон А-Ф2,5	45	60	5 060
	15		5 750
Гофрированный картон БМк-4	2	5	20 700
	2		92 000

Таблица 12. Затраты на 1000 шт. продукции

Затраты на 1000 шт. продукции
Коробка картонная гофрированная А-Ф2,5
	Расход, ед.	Стоимость сырья руб./ед	Затраты, руб.
Макулатура	4,6	170,2	782,92
Опилки	0,17	690	117,3
Клей	0,014	1840	25,76
Вода	0,11	1840	202,4
Газ	240	1,458	349,92
Эл. Энергия	280	1,753	490,84
Итого			1969,14

В таблице 13 сведем расходы на текущее содержание завода (себестоимость продаж) за 1 год деятельности. Предположим, что в последующие годы структура затрат сохранится.

Таблица 13. Себестоимость продаж завода (за год)

Статья затрат	Сумма, тыс. у. е.	Доля %
Переменные расходы, в т.ч.	7655,88	60
Продукты	5741,91	45
Расходные материалы	1913,97	15
Заработная плата с отчислениями ЕСН	3572,74	28
Расходы на содержание основных средств	255,20	2
Транспортные расходы	63,80	0,5
Расходы на рекламу	191,40	1,5
Налоговые платежи	637,99	5
Прочие расходы	382,79	3
	12759,80	100

Таблица 14. Прогноз объема продаж

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10