Дипломная работа: Инвестиционный проект создания предприятия оптовой торговли

2. Проектная часть

 

2.1 Производственный план

На основании проведенного анализа рынка спрогнозируем планируемый объем реализации продукции и составим штатное расписание.

Таблица 2.1. Штатное расписание и объем реализации

	1 год		2 год		3 год		4 год		5 год
	Средне списочное количество персонала в год (ССЧ)	Ставка в месяц тыс. руб.	ССЧ	Ставка в месяц тыс. руб.	ССЧ	Ставка в месяц тыс. руб.	ССЧ	Ставка в месяц тыс. руб.	ССЧ	Ставка в месяц тыс. руб.
План по объему продаж		14 000		73875		228 500		330 000		440 000
Средняя норма наценки		15%		15%		15%		15%		15%
План по выручке		2 100		11 081		34 275		49 500		66 000
Генеральный Директор	1	120	1	600	1	1 200	1	2 400	1	3 600
ассистент менеджера			2	360	3	720	5	1 500	8	3 360
Закупки (0,5%*)	1	59	1	313	1	971	1	1402	1	1870
Продажи (20%**)	5	420	10	2 216	15	6 855	20	9 900	20	13 200
ИТ специалист			1	300		420	1	540	1	660
Гл. бухгалтер			1	420	1	540	1	660	1	780
ИТОГО:	7	599	16	4 210	21	10 706	29	16 402	32	23 470

На основании рассчитанного штатного расписания и объемов продаж проведем расчет издержек при реализации проекта.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8