Курсовая работа: Особенности планирования и финансирования расходов бюджета на образование

Показатель	Всего расходов				В том числе поквартально
					1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал
	сумма, тыс р.		в % к итогу		сумма, тыс р.		в % к итогу		сумма, тыс р.		в % к итогу		сумма, тыс р.		в % к итогу		сумма, тыс р.		в % к итогу
Расходы – всего	1829111,0		100		438954,5		100		446527,0		100		546542,8		100		397086,7		100
в том числе:
1. Текущие расходы	1829111,0		100		438954,5		100		446527,0		100		546542,8		100		397086,7		100
Закупки товаров и оплата услуг	1817411,0		99,36		436029,5		99,33		443602,0		99,34		343851,8		62,91		393927,7		99,20
Заработная плата рабочих	1067733,6		58,37		245578,5		55,95		266933,3		59,78		395061,2		72,28		160160,6		40,33
в том числе:
- основной оклад гражданских служащих	681194,2		37,24		156674,6		35,69		170298,5		38,14		252041,8		46,12		102179,3		25,73
- надбавки к заработной плате гражданских служащих	158430,4		8,66		36438,9		8,30		39607,6		8,87		58619,2		10,73		23764,7		5,98
- дополнительная оплата гражданских служащих	1268,5		0,07		291,7		0,07		317,1		0,07		469,3		0,09		190,4		0,05
- прочие денежные выплаты гражданским служащим	226840,5		12,40		52173,3		11,89		56710,1		12,70		83930,9		15,36		34026,2		8,57
Начисления на заработную плату	361801,9		19,78		83214,4		18,96		133866,7		29,98		123012,6		22,51		21708,2		5,47
в том числе:
- обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения	359746,3		19,67		82741,6		18,85		133106,1		29,81		122313,7		22,38		21584,9		5,44
- страховые взносы в фонд обязательного медицинского страхования	2055,6		0,11		472,1		0,11		760,6		0,17		698,9		0,13		123,3		0,03
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	10687,3		0,58		345,6		0,08		413,3		0,09		3051,9		0,56		6876,5		1,73
в том числе:
Показатель		Всего расходов				В том числе поквартально
						1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал
		сумма, тыс р.		в % к итогу		сумма, тыс р.		в % к итогу		сумма, тыс р.		в % к итогу		сумма, тыс р.		в % к итогу		сумма, тыс р.	в % к итогу
- канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей		10148,4		0,55		304,4		0,07		405,9		0,09		3044,5		0,56		6393,6	1,61
- мягкий инвентарь и обмундирование		164,9		0,01		26,3		0,01		-		-		-		-		138,6	0,03
- прочие расходные материалы и предметы снабжения		374,0		0,02		14,9		0,003		7,4		0,001		7,4		0,001		344,3	0,09
Командировки и служебные разъезды		687,1		0,04		185,5		0,04		130,5		0,03		130,5		0,02		240,6	0,06
Оплата услуг связи		998,8		0,05		239,7		0,05		239,7		0,05		239,7		0,04		279,7	0,07
Оплата коммунальных услуг		302442,9		16,53		103786,9		23,64		41045,7		9,19		21561,1		3,94		136049,2	34,26
в том числе:
- оплата потребленной тепловой энергии		169326,0		9,26		64343,8		14,67		10159,5		2,28		5079,7		0,93		19743,0	4,97
- оплата потребления электрической энергии		26935,9		1,47		10774,3		2,45		6464,6		1,45		1616,1		0,30		8080,9	2,04
- прочие коммунальные услуги		106181,0		5,81		28668,8		6,53		24421,6		5,47		14865,3		2,72		38225,3	9,63
Прочие текущие расходы на закупку товаров		73069,4		3,99		2678,9		0,61		972,8		0,22		794,8		0,15		68612,9	17,28
в том числе:
- оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		4347,0		0,24		512,6		0,12		260,8		0,06		260,8		0,05		3303,8	0,83
- оплата текущего ремонта зданий и помещений		50911,3		2,78		911,3		0,21		-		-		-		-		50000,0	12,59
- прочие текущие расходы		17801,1		0,97		1246,0		0,28		712,0		0,16		534,0		0,10		15309,1	3,86
Субсидии и текущие трансферты		11700,0		0,64		2925,0		0,67		2925,0		0,66		2691,0		0,49		3159,0	0,80
Трансферты населению		11700,0		0,64		2925,0		0,67		2925,0		0,66		2691,0		0,49		3159,0	0,80
В том числе:
- прочие трансферты населению		11700,0		0,64		2925,0		0,67		2925,0		0,66		2691,0		0,49		3159,0	0,80

Данные, представленные в таблице 2.2.1, свидетельствуют о том, что расходы Учреждения образования «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Жлобина» на 2009 год представлены текущими расходами. В том числе расходы на закупку товаров и оплату услуг занимают 99,36 %, из которых наибольший удельный вес составляют расходы на оплату труда рабочих (58,37 %). В том числе основной оклад гражданских служащих составляет 37,24 %, надбавки к заработной плате гражданских служащих – 8,66 %, дополнительная оплата гражданских служащих – 0,07 % и прочие денежные выплаты гражданским служащим – 12,40 %.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6