рефераты бесплатно
 

МЕНЮ

Курсовая работа: Налогообложение прибыли предприятия

Ведомость по «входному» НДС за декабрь текущего года

№ Наименование поставщика ИНН № и дата счета-фактуры Сумма всего, руб. Сумма без НДС, руб. Сумма НДС, руб.

1

2

3

4

5

6

7
1 База №1 710776044080 № 129 от 02.12.06 г. 235000 199152,54 35847,46
2 Транспортная организация 710645311484 № 54 от 05.12.06 г. 8500 7203,39 1296,61
3 «Тулэнерго» 71059481341 № 745 от 18.12.06 г. 670 567,80 102,20
4 ООО «Лигур» 71056434482 № 55 от 20.12.06 г. 14000 11864,41 2135,59
5 ООО «Лигур» 71056434482 № 45 от 05.12.06 г. 4000 3389,83 610,17
6 Транспортная организация 710645311484 № 68 от 22.12.06 г. 8500 7203,39 1296,61
Итого: - - 270670 229381,36 41288,64

Таблица № 2

Ведомость НДС по продаже за декабрь отчетного года

 

№ Наименование поставщика ИНН

№ и дата

счета-фактуры

Сумма всего,

руб.

Сумма без

НДС, руб.

 Сумма НДС, руб.

1

2

3

4

5

6

7
1 НДС с дебиторской задолженности, ранее списанной в убыток 9600 8135,59 1464,41
2 ООО «Белка» 71074536914 № 35 от 16.12.06 г. 3500000 2966101,69 533898,31
Итого: - - 3509600 2974237,28 535362,72

Таблица № 3

Расчет налогового оклада по НДС за декабрь месяц отчетного

№ Показатель Сумма, руб.
1

Сумма «входного» НДС:

- оплаченного

- неоплаченного

- не включенного в издержки производства

41288,64

2008,98

39279,66

-
2

Сумма начисленного НДС:

- от реализации готовой продукции

- от прочих доходов

535362,72

533898,31

1464,41
3 Налоговый вычет по НДС 41288,64
4 Списание «входного» НДС на источник приобретения -
5 Льготы по НДС -
6 Налоговый оклад 494074,08

Таблица № 4.1

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ИНТЕРЕСНОЕ


© 2009 Все права защищены.